Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 24.565.031/0001-58) para: aquisição de quantitativo de subsistência, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva.. Valor global contratado: R$ 20.232,00. Vigência de 02/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 24.565.031/0001-58
- Processooficial
- 64125.001210/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.464,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL | 1.686 | R$ 12,00 | R$ 20.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.232,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000908 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.232,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00045/2025 · Não informada
s/a
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/11/2025
ALTERAR A MARCA DO PRODUTO CONSTANTE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, VINCULADA AO CONTRATO Nº 045/2025.
valor global após o termo: R$ 20.232,00 · vigência até 01/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679704
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.