Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90010/2025 UASG 158127 PROC 23240.003868/2025-09.…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 45.232.778/0001-64) para: emissao de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo cfe solicitação cap/pb, participante pregão 90010/2025 uasg 158127 proc 23240.003868/2025-09. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 599,98. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 45.232.778/0001-64
- Processooficial
- 23240.003868/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,98
- Valor globaloficial
- R$ 599,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALçA DUPLA/ DREN0 | 2 | R$ 299,99 | R$ 599,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,98
Faturas
- 4861 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 599,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003868/2025-09
valor global após o termo: R$ 599,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679811
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.