Contrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO - HVET.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: empenho para aquisição de material permanente - mobiliário - para atender às demandas do hospital veterinário - hvet.. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23402.023359/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,00
- Valor globaloficial
- R$ 840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 2.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESS… | 1 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 49,14
- Pagocalculado
- R$ 790,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49,14 · pago R$ 790,86
Faturas
- 710 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.023359/2025-94
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679831
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.