Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 16/2025 . AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS DE Nº90013/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: pedido do fiscal da ata 16/2025 . aquisição de material de consumo. conforme o pregão eletrônico sob registro de preços de nº90013/2024.. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23096025332/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 50 MM | 5.000 | R$ 0,08 | R$ 400,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA IMUNOFLUORESCÊNCIA, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA, ADICIONAL COM 1 ÁREA | 20.000 | R$ 0,14 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Faturas
- 1837 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096025332/2025-47
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.