Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DO PROCESSO SELETIVO 2026/01. SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 220/2025-DIRPSEREI. DETALHAMENTO: 2025ND000555.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou IMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA (CNPJ 10.863.221/0001-47) para: aquisicao material grafico para divulgacao do processo seletivo 2026/01. solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 220/2025-dirpserei. detalhamento: 2025nd000555.. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- IMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDACNPJ 10.863.221/0001-47
- Processooficial
- 23223.002062/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL | 15.000 | R$ 0,59 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.850,00
Faturas
- 2025/29 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002062/2025-01
valor global após o termo: R$ 8.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.