Contrato federal · Empenho 2025NE000496 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.400.911/0001-16) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo (material de tic) para atender a demanda do campus de ji-parana. Valor global contratado: R$ 2.908,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.400.911/0001-16
- Processooficial
- 23118.014728/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.908,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.908,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL ELASTÔMERO E GELATINA DE SILICONE, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 22 CM, ESPESSURA 2,5 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, COM APOIO PARA O PUNHO… | 100 | R$ 11,26 | R$ 1.126,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CATE… | 3 | R$ 594,00 | R$ 1.782,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.908,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.908,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.908,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.908,00
Faturas
- 106 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.908,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000496 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.014728/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.908,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679890
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.