Contrato federal · Outros 00036/2025 · Comprasnet Contratos
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NOS ITENS 01 AO 202 NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 52/2024, QUE É PARTE INTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.205.028/0001-04) para: o registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos especificados nos itens 01 ao 202 no termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 52/2024, que é parte integrante desta ata, assim como as proposta…. Valor global contratado: R$ 67.629,10. Vigência de 16/05/2025 a 16/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.205.028/0001-04
- Processooficial
- 25064.000887/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.629,10
- Valor globaloficial
- R$ 67.629,10
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 38.000 | R$ 0,06 | R$ 2.280,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 3.750 | R$ 6,79 | R$ 25.462,50 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 3.540 | R$ 6,79 | R$ 24.036,60 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 2.500 | R$ 6,34 | R$ 15.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.629,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.627,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.629,10 · a liquidar R$ 1,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.627,18
Faturas
- 819 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.627,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00036/2025 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000887/2023-17
valor global após o termo: R$ 67.629,10 · vigência até 16/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.