Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF SÃO JOÃO DA BARRA CONFORME OFÍCIO 49/2025 - DIRADMCSJB/DGCSJB/IFFLU. PROCESSO 23317.004025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de consumo para o iff são joão da barra conforme ofício 49/2025 - diradmcsjb/dgcsjb/ifflu. processo 23317.004025.2025-81.. Valor global contratado: R$ 234,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 23317.004025.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 234,00
- Valor globaloficial
- R$ 234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE PCI DE 32… | 6 | R$ 39,00 | R$ 234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234,00
Faturas
- 62691586 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004025.2025-81
valor global após o termo: R$ 234,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679988
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.