Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
DESCRIÇÃO ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTACAO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE, 110V.SOLICITANTE: CSTI.TEL. DA EMPRESA: (21)98770-7365/97665-3192.EMAIL:[email protected]…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 50.215.022/0001-47) para: descrição atender despesas com a aquisicao de estacao de solda e retrabalho ar quente, 110v.solicitante: csti.tel. da empresa: (21)98770-7365/97665-3192.email:[email protected] doc:039-6.. Valor global contratado: R$ 17.335,05. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CNPJ 50.215.022/0001-47
- Processooficial
- 23272000958/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.335,05
- Valor globaloficial
- R$ 17.335,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK,TENSÃO SAÍDA 120 V, CAPACIDADE NOMINAL 5 KVA, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN A PLENACARGA | 3 | R$ 5.778,35 | R$ 17.335,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.335,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.335,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.335,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.335,05
Faturas
- 162 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.335,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000958/2024-81
valor global após o termo: R$ 17.335,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680018
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.