Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE, 110V.SOLICITANTE: CSTI.TEL. DA EMPRESA: (21)99711-3421/97557-1743.EMAIL:[email protected]…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: atender despesas com a aquisição de estação de solda e retrabalho ar quente, 110v.solicitante: csti.tel. da empresa: (21)99711-3421/97557-1743.email:[email protected] doc:039-6.. Valor global contratado: R$ 1.268,50. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23.272000958/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.268,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.268,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA 520 °C, VALORRESISTÊNCIA 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE,FAIXA TEMPERATURA 100 A 520 °C, APLICAÇÃO SOLDAR/… | 2 | R$ 634,25 | R$ 1.268,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.268,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.268,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.268,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.268,50
Faturas
- 000.000.577 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.268,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272000958/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.268,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680019
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.