Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO ALMOX. NR 23/2025 - DESPACHO DAOF 112/2025. PE NR. 90033/2024- UASG 158141. PROCESSO NR…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou 55.920.544 TAMIRES NASCIMENTO DA SILVA VENANCIO (CNPJ 55.920.544/0001-63) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender restaurante do ifrs campus sertão. requisição almox. nr 23/2025 - despacho daof 112/2025. pe nr. 90033/2024- uasg 158141. processo nr. 23371.000098/2025-49. Valor global contratado: R$ 6.040,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- 55.920.544 TAMIRES NASCIMENTO DA SILVA VENANCIOCNPJ 55.920.544/0001-63
- Processooficial
- 23371000098202549
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO CONGELADO | 1.000 | R$ 6,04 | R$ 6.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.040,00 · a liquidar R$ 3.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.020,00
Faturas
- 123 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.510,00
- 10755276 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000098202549
valor global após o termo: R$ 6.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680150
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.