Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISPENSA Nº 147/2025 UASG 158127.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA SEVERO para: aquisição de material de consumo dispensa nº 147/2025 uasg 158127.. Valor global contratado: R$ 10.418,50. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA SEVEROpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23215.004058/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.418,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.418,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPOLHO BRANCO / VERDEtipo: repolho branco / verde | 250 | R$ 5,40 | R$ 1.350,00 |
| CENOURAtipo: cenoura | 400 | R$ 7,60 | R$ 3.040,00 |
| LEGUME IN NATURA*características adicionais: a vácuo, espécie: mandioca descascada, tipo: congelada | 333 | R$ 10,50 | R$ 3.496,50 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESAtipo: abóbora cabotiá / japonesa | 400 | R$ 6,33 | R$ 2.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.418,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.418,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.418,50 · a liquidar R$ 10.418,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220920001 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.015,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.004058/2025-79
valor global após o termo: R$ 10.418,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680162
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.