Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DISPENSA Nº 147/2025 UASG 158127.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FRANEL PEREIRA DA SILVA para: aquisição de material de consumo dispensa nº 147/2025 uasg 158127.. Valor global contratado: R$ 8.232,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- FRANEL PEREIRA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23215.004061/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOapresentação: fatiado, base: de farinha de trigo integral, tipo: de forma, tipo embalagem: embalagem individual | 100 | R$ 14,50 | R$ 1.450,00 |
| PÃObase: de farinha de milho e de trigo refinada, tipo: de forma, apresentação: fatiado, tipo embalagem: embalagem individual | 150 | R$ 11,00 | R$ 1.650,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: variado, tipo: sem recheio, peso: 40, prazo validade: mínimo 6 meses | 500 | R$ 3,25 | R$ 1.625,00 |
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOtipo: congelada, espécie: mandioca descascada, características adicionais: a vácuo | 334 | R$ 10,50 | R$ 3.507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.067,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,15
- Pagocalculado
- R$ 2.442,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.512,00 · a liquidar R$ 1.067,00 · liquidado R$ 2,15 · pago R$ 2.442,85
Faturas
- 260520001 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 846,50
- 250520007 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,50
- 230420001 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.627,50
- 230320005 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 939,50
- 100320001 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,50
- 647364 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,00
- 647344 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,50
- 647340 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 775,50
- 647334 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.004061/2025-92
valor global após o termo: R$ 8.232,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680168
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.