Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOVEL HOSPITALAR/POLTRONA (449052/42) // DISP 39/2025 // REQ Nº 48/ENC SET MAT, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 34.934.113 BIANCA FERREIRA DE LIMA NOGUEIRA (CNPJ 34.934.113/0001-86) para: aquisicao de movel hospitalar/poltrona (449052/42) // disp 39/2025 // req nº 48/enc set mat, de 25 de setembro de 2025. Valor global contratado: R$ 1.706,16. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 34.934.113 BIANCA FERREIRA DE LIMA NOGUEIRACNPJ 34.934.113/0001-86
- Processooficial
- 64659005599202582
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.706,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.706,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA RECLINÁVELcomponentes: assento,encosto,apoio braços e puff, características adicionais: assento e encosto com percintas elásticas de nylon, acabamento: estofado de espuma revestido em courino, dimensões: larg.… | 2 | R$ 853,08 | R$ 1.706,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.706,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.706,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.706,16 · a liquidar R$ 1.706,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000223 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000223 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659005599202582
valor global após o termo: R$ 1.706,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680194
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.