Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (DSEI/MAO)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: aquisição de materiais de eletricos para manutenção e restauração das edificações de saúde do distrito sanitario especial indigena de manaus (dsei/mao). Valor global contratado: R$ 1.311,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 25037.002902/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.311,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.311,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL (LTH) 50 A, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 37- 50 A, CATEGORIA AC-3, TIPO FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, NÚMERO PÓLOS 3, VIDA MECÂNICA 50.000 CICLOS,… | 57 | R$ 23,00 | R$ 1.311,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.311,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.311,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.311,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.311,00
Faturas
- 2601 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.311,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002902/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.311,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.