Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COLCHOES, PERTENCENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2025 (SEI N° 66939227), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: empenho para despesa com aquisicao de material de consumo - colchoes, pertencente a ata de registro de precos nº 11/2025 (sei n° 66939227), de acordo com as especificacoes contida no edital de pregao eletronico nº 90023/…. Valor global contratado: R$ 13.620,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08662.020790/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.620,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTERÍSTIC… | 6 | R$ 758,00 | R$ 4.548,00 |
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM | 14 | R$ 648,00 | R$ 9.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 796,77
- Pagocalculado
- R$ 12.823,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 796,77 · pago R$ 12.823,23
Faturas
- 3342 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.020790/2025-24
valor global após o termo: R$ 13.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680297
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.