Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS (TOMADA) PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DASEDIFICACOES DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALMEIDA CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 21.634.239/0001-93) para: aquisicao de materiais de eletricos (tomada) para manutencao e restauracao dasedificacoes de saude do distrito sanitario especial indigena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 2.665,60. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ALMEIDA CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 21.634.239/0001-93
- Processooficial
- 25037.002909/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.665,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.665,60
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, TIPO MÓDULO DE TOMADA, FORMATO CORPO RETANGULAR, COR CORPO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIMENSÕES 70 X 50 X 40 M… | 476 | R$ 5,60 | R$ 2.665,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.665,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.665,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.665,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.665,60
Faturas
- 22605 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.665,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002909/2025-72
valor global após o termo: R$ 2.665,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680306
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.