Contrato federal · Empenho 2025NE001431 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXAMICO, DIPIRONA SÓDICA E SUGAMADEX SODICO - PROCESSO 25384.000122/2025-26
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ABC FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 52.967.925/0001-00) para: para atender a aquisição de ácido tranexamico, dipirona sódica e sugamadex sodico - processo 25384.000122/2025-26. Valor global contratado: R$ 15.545,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ABC FARMACEUTICO LTDACNPJ 52.967.925/0001-00
- Processooficial
- 25384.000122/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.545,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.545,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGAMADEXSUGAMADEX, COMPOSIÇÃO SAL SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 46,99 | R$ 9.398,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 6.000 | R$ 0,75 | R$ 4.499,40 |
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 4,12 | R$ 1.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.545,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 206,76
- Pagocalculado
- R$ 15.338,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001431 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.545,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 206,76 · pago R$ 15.338,64
Faturas
- 2380 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.398,00
- 2028 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.147,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001431 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000122/2025-26
valor global após o termo: R$ 15.545,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680344
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.