Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA BILIOTECA, COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARTICIPANTE DO PREGÃO 16/2023, UASG 158127, PROCESSO Nº 23240.000035/2024-05, EXERCÍCIO FINA…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 45.596.447/0001-03) para: emissão de nota de empenho para atender demanda da bilioteca, com aquisição de livros, participante do pregão 16/2023, uasg 158127, processo nº 23240.000035/2024-05, exercício financeiro 2024. item cedido pelo campus fre…. Valor global contratado: R$ 3.007,02. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 45.596.447/0001-03
- Processooficial
- 23240.000035/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.007,02
- Valor globaloficial
- R$ 3.007,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 121 | R$ 24,85 | R$ 3.007,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.007,02
- A liquidarcalculado
- R$ 153,59
- Liquidadocalculado
- R$ 62,77
- Pagocalculado
- R$ 2.790,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.007,02 · a liquidar R$ 153,59 · liquidado R$ 62,77 · pago R$ 2.790,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000035/2024-05
valor global após o termo: R$ 3.007,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680380
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.