Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA PFMOS, CONFORME PREGAO 90003/2025…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA (CNPJ 53.588.462/0001-38) para: empenho emitido em favor da maria eduarda dos santos vicente, cnpj 53.588.462/0001-38, referente a aquisicao de materiais médico-hospitalares para pfmos, conforme pregao 90003/2025, ata 52/2025, autorizado no despacho nº…. Valor global contratado: R$ 820,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDACNPJ 53.588.462/0001-38
- Processooficial
- 08119.001051/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,00
- Valor globaloficial
- R$ 820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO PERACÉTICOÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 5 | R$ 164,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,00
Faturas
- 167 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001051/2025-08
valor global após o termo: R$ 820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.