Contrato federal · Empenho 2025NE000867 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABEMACICLIBE, OSIMERTINIBE, MEPOLIZUMABE - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0049750386 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.043860/2025-25 - PROC. OR…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de abemaciclibe, osimertinibe, mepolizumabe - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0049750386 - demanda judicial processo sei 25000.043860/2025-25 - proc. origem: 2025di00553. Valor global contratado: R$ 384.354,45. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.043860/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00553/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384.354,45
- Valor globaloficial
- R$ 384.354,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPOLIZUMABEconcentração: 100, forma farmacêutica: injetável | 25 | R$ 6.277,41 | R$ 156.935,25 |
| OSIMERTINIBEconcentração: 80 | 180 | R$ 1.066,80 | R$ 192.024,00 |
| ABEMACICLIBEconcentração: 50 | 360 | R$ 98,32 | R$ 35.395,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384.354,45
- A liquidarcalculado
- R$ 35.395,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348.959,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000867 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384.354,45 · a liquidar R$ 35.395,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348.959,25
Faturas
- 1968017 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.798,40
- 1934382 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.596,80
- 1632326 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156.935,25
- 1572933 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000867 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.043860/2025-25
valor global após o termo: R$ 384.354,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680389
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.