Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO, PROC. 23411.001517/2024-65, PROC. SEC. 23411.014489/2025-27, PROC. EXEC. 23411.016904/2025-87, PE 90021/2024, UASG 158009,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 45.116.792/0001-00) para: para atender despesa com aquisição de telas de projeção, proc. 23411.001517/2024-65, proc. sec. 23411.014489/2025-27, proc. exec. 23411.016904/2025-87, pe 90021/2024, uasg 158009, lei 14.133/2021, favorecido: avsol soluc…. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDACNPJ 45.116.792/0001-00
- Processooficial
- 23411.001517/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO, COR ACABAMENTO PRETA, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80 M, CARAC… | 10 | R$ 340,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
Faturas
- 242 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001517/2024-65
valor global após o termo: R$ 3.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.