Contrato federal · Empenho 2025NE000903 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 608/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0050325409 - 25000.062739/2025-01
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 608/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0050325409 - 25000.062739/2025-01. Valor global contratado: R$ 1.291.568,38. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.062739/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.291.568,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.291.568,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOSTARLIMABEconcentração: 50, forma farmacêutica: injetável | 8 | R$ 25.455,86 | R$ 203.646,88 |
| FULVESTRANTOcaracterísticas adicionais 1: seringa preenchida, dosagem: 50, forma farmacêutica: solução injetável | 30 | R$ 3.197,63 | R$ 95.928,90 |
| ABEMACICLIBEconcentração: 150 | 1.800 | R$ 282,38 | R$ 508.284,00 |
| TRASTUZUMABEcomposição: deruxtecana, concentração: 100, forma farmacêutica: pó liofilo injetável | 36 | R$ 13.436,35 | R$ 483.708,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.291.568,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.291.568,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000903 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291.568,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.291.568,38
Faturas
- 1634500 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.928,90
- 1634204 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.646,88
- 1605119 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 508.284,00
- 1579749 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483.708,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000903 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000903 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.062739/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.291.568,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.