Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
(2025RM001255)- PR: 15/2024 PROAE002.DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR.. PROCESSO LICITACAO 23205.014371/2024-53. SOLICITANTE: REITORIA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: (2025rm001255)- pr: 15/2024 proae002.deve ser entregue no restaurante universitario do campus laranjeiras do sul/pr.. processo licitacao 23205.014371/2024-53. solicitante: reitoria (1047-proae). em caso de discordancia u…. Valor global contratado: R$ 1.060,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23205.018677/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 80 PRATOS | 2 | R$ 530,00 | R$ 1.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,00
Faturas
- 4259 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018677/2025-60
valor global após o termo: R$ 1.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.