Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00031 - RACAO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VISCERAS DE FRANGO, PROTEINA ISOLADA D E , ESPECIE ANIMAL CAO, DOSAGEM MAXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MINIMA PROTEINA 27…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO (CNPJ 34.061.215/0001-34) para: item compra: 00031 - racao animal, ingredientes farinha de visceras de frango, proteina isolada d e , especie animal cao, dosagem maxima umidade 10 per, dosagem minima proteina 27 per, dosagem minima extrato etereo 13 pe…. Valor global contratado: R$ 2.310,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAOCNPJ 34.061.215/0001-34
- Processooficial
- 23719.000096/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.310,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E , ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER… | 15 | R$ 154,00 | R$ 2.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.310,00
Faturas
- 1469 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000096/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680502
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.