Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS E DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE QUÍMICA DA UTFPR LONDRINA - S.E. 158/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de reagentes químicos e de materiais laboratoriais para atendimento das demandas do departamento acadêmico de química da utfpr londrina - s.e. 158/2025. Valor global contratado: R$ 515,79. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23064.047558/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,79
- Valor globaloficial
- R$ 515,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO* ALARANJADO DE XILENOL, ASPECTO FÍSICO* PÓ | 1 | R$ 319,77 | R$ 319,77 |
| HIDROXIQUINOLINAHIDROXIQUINOLINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA 8-HIDROXIQUINOLINA, FÓRMULA QUÍMICA* C9H7NO, ASPECTO FÍSICO* CRISTAL BRANCO, ODOR FENÓLICO, MASSA MOLAR 145,16 G/ MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO… | 1 | R$ 196,02 | R$ 196,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,79
Faturas
- 2.029 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 515,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047558/2025-76
valor global após o termo: R$ 515,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680517
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.