Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 54.742.940/0001-85) para: ferramentas para uso nos laboratórios do departamento acadêmico de mecânica.. Valor global contratado: R$ 815,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 54.742.940/0001-85
- Processooficial
- 23064.039554/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 815,00
- Valor globaloficial
- R$ 815,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 250 KG, ALTURA 895 MM, LARGURA 400 MM, COMPRIMENTO 800 MM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXO… | 1 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 8 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO: MM/POL; SISTEMA AMORTECEDOR IMPACTO, TIPO REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO COM FREIO DA RÉGUA | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| FRESA TOPOFRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE 4 UN, APLICAÇÃO FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA 5 MM, DIÂMETRO HASTE 5 MM | 5 | R$ 17,00 | R$ 85,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 815,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 815,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 815,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 815,00
Faturas
- 63032503 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 815,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039554/2025-14
valor global após o termo: R$ 815,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.