Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
25209.002403/2025-44 // PE-SRP Nº 90049/2024 - 3ª DEMANDA / ATA Nº 01/2025 // ITEM: 56 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O PROT…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA (CNPJ 11.938.920/0001-71) para: 25209.002403/2025-44 // pe-srp nº 90049/2024 - 3ª demanda / ata nº 01/2025 // item: 56 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // biomédica belém // f…. Valor global contratado: R$ 3.272,90. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDACNPJ 11.938.920/0001-71
- Processooficial
- 25209.002403/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.272,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.272,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TESTOSTERONA, MÉTODO ELFA, APRESENTAÇÃO TESTE | 1 | R$ 3.272,90 | R$ 3.272,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.272,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.272,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.272,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.272,90
Faturas
- 28977 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.272,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002403/2025-44
valor global após o termo: R$ 3.272,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.