Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS-ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA CNPJ 52.369.074-0001-01 NO VALOR TOTAL DE 483,00-QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAI…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA (CNPJ 52.369.074/0001-01) para: empenho de despesa com a finalidade de aquisição de itens esportivos-antonia dinair lima e silva cnpj 52.369.074-0001-01 no valor total de 483,00-quatrocentos e oitenta e três reais e zero centavos. processo 23057.008251…. Valor global contratado: R$ 483,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ANTONIA DINAIR LIMA E SILVACNPJ 52.369.074/0001-01
- Processooficial
- 23057.008251.2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483,00
- Valor globaloficial
- R$ 483,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICA H/MIN/TEMP., 220V, BATERIA INTERNA 24H | 4 | R$ 87,00 | R$ 348,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ESPUMA, TIPO PROTETOR, USO POSTE DE VOLEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM VELCRO | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,00
Faturas
- 119 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008251.2025-49
valor global após o termo: R$ 483,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.