Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA BOMBA VÁCUO, PE 90018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001513/2024-87, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 51.560.442/0001-23) para: empenho para atender despesas com aquisição de óleo para bomba vácuo, pe 90018/2024, processo licitatório 23411.001513/2024-87, processo de execução orçamentária e financeira 23411.014222/2025-30, campus irati.. Valor global contratado: R$ 272,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 51.560.442/0001-23
- Processooficial
- 23411.014222/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272,00
- Valor globaloficial
- R$ 272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO BOMBA DE VÁCUO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MULTIUSO, VISCOSIDADE ASTM D-2270: 140 | 5 | R$ 54,40 | R$ 272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272,00
Faturas
- 2.667 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014222/2025-30
valor global após o termo: R$ 272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.