Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES / VALMIR GOMES- TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: responsavel pelo recebimento: elaine soares / valmir gomes- telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 1.197,84. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23079.247361/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.145,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.197,84
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 46 | R$ 26,04 | R$ 1.197,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.343,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.343,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.145,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.145,44
- 2025NE000153 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.197,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.197,84
Faturas
- 209 · emitida 24/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 6.145,44
- 204 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.197,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.247361/2025-76
valor global após o termo: R$ 6.145,44 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/10/2025
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA
valor global após o termo: R$ 1.197,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681026
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.