Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DA UFC (HUWC E MEAC)
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (CNPJ 04.635.530/0001-67) para: fornecimento continuado de água mineral natural envasada em garrafão de 20 litros, a fim de atender às necessidades da ebserh - complexo hospitalar da ufc (huwc e meac). Valor global contratado: R$ 287.650,00. Vigência de 23/11/2025 a 22/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMACNPJ 04.635.530/0001-67
- Processooficial
- 23533.000899/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 287.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 287.649,96
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/11/2025 a 22/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL | 55.000 | R$ 5,23 | R$ 287.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231.155,54
- A liquidarcalculado
- R$ 104.071,77
- Liquidadocalculado
- R$ 11.626,29
- Pagocalculado
- R$ 115.457,48
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001083 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 638,06 · pago R$ 62.121,94
- 2026NE000224 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.725,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.725,54
- 2026NE000835 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.610,00
- 2025NE004452 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.610,00 · a liquidar R$ 36.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002911 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.070,00 · a liquidar R$ 36.081,77 · liquidado R$ 10.988,23 · pago R$ 0,00
- 2026NE003749 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.380,00 · a liquidar R$ 31.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.