Contrato federal · Empenho 2025NE001339 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90021/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050854835 . PROCESSO Nº 33433.154…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA (CNPJ 04.562.591/0005-75) para: aquisição de reagentes para diagnostico clinico para o hfse - pregão gerenciador - pr 90021/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050854835 . processo nº 33433.154250/2025-94.. Valor global contratado: R$ 47.550,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDACNPJ 04.562.591/0005-75
- Processooficial
- 33433.154250/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, MÉTODO AGLUTINAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE | 6.000 | R$ 2,90 | R$ 17.400,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA, MÉTODO AGLUTINAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE | 9.000 | R$ 3,35 | R$ 30.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001339 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.550,00
Faturas
- 1251 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001339 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.154250/2025-94
valor global após o termo: R$ 47.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681099
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.