Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 39.790.770/0001-10) para: aquisição de material esportivo.. Valor global contratado: R$ 10.099,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 39.790.770/0001-10
- Processooficial
- 23418.100166/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.099,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.099,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 20 | R$ 270,00 | R$ 5.400,00 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 290- 310 G, CIRCUNFERÊNCIA 68- 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, CÂMERA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM, R E | 20 | R$ 199,99 | R$ 3.999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.099,80
- A liquidarcalculado
- R$ 10.099,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.099,80 · a liquidar R$ 10.099,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000007022 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 10.099,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100166/2024-12
valor global após o termo: R$ 10.099,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681142
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.