Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
PROT.:150204(14501,00)$ - DIRETORIA DE MATERIAL DE PATRIMONIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0485934
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: prot.:150204(14501,00)$ - diretoria de material de patrimonio conforme autorização sor n 0485934. Valor global contratado: R$ 14.501,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23854.007059/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.501,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.501,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPA-VIDROLIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUEST R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMULSIFICANTE, CORANTE, SOLVENTES | 100 | R$ 13,10 | R$ 1.310,00 |
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 20 G, COR BRANCA | 150 | R$ 4,45 | R$ 667,50 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA | 50 | R$ 17,50 | R$ 875,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 150 | R$ 7,80 | R$ 1.170,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 500 | R$ 7,10 | R$ 3.550,00 |
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 14,50 | R$ 145,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ANIÔNICO CONCENTRADO LIVRE DE FOSFATO, APLICAÇÃO LIMPEZA MANUAL E ULTRASSÔNICA DE COMPONENTES DE E Q, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 450 | R$ 3,00 | R$ 1.350,00 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, ESSÊNCIA VARIADA, APRESENTAÇÃO CÁPSULA, APLICAÇÃO AUTOCLAVE | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 0,75% (P/P), FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 250 | R$ 7,80 | R$ 1.950,00 |
| AMACIANTE DE ROUPAAMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO DIALQUILOXIETIL HIDROXIETIL METIL AMÔNIO METIL SU L | 50 | R$ 7,95 | R$ 397,50 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 50 | R$ 8,95 | R$ 447,50 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 50 | R$ 8,42 | R$ 421,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 250 | R$ 5,15 | R$ 1.287,50 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 150 | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.501,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.551,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.501,00 · a liquidar R$ 1.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.551,00
Faturas
- 720 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
- 599 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.376,00
- 514 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.007059/2025-40
valor global após o termo: R$ 14.501,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681209
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.