Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MONTAGEM DA FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou J.A.M. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 33.204.849/0001-36) para: aquisição de utensílios de cozinha destinados a montagem da futura unidade prisional de riversul.. Valor global contratado: R$ 4.157,30. Vigência de 09/10/2025 a 10/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. 380184
- Local da unidadeoficial
- PIRAJUÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538907
- Fornecedoroficial
- J.A.M. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 33.204.849/0001-36
- Processooficial
- 006.00318805/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.157,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.157,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 10/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMADEIRA | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| ESCORREDOR | 10 | R$ 98,00 | R$ 980,00 |
| ESCORREDOR LOUÇA | 5 | R$ 144,50 | R$ 722,50 |
| COPO DESCARTÁVEL | 2 | R$ 107,15 | R$ 214,30 |
| CONCHA | 12 | R$ 16,80 | R$ 201,60 |
| CONCHA | 12 | R$ 35,00 | R$ 420,00 |
| COLHER | 2 | R$ 13,40 | R$ 26,80 |
| CANECA | 7 | R$ 59,00 | R$ 413,00 |
| CANECA | 7 | R$ 56,50 | R$ 395,50 |
| BANDEJA | 4 | R$ 16,90 | R$ 67,60 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL | 8 | R$ 52,00 | R$ 416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00318805/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.157,30 · vigência até 10/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.