Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PISO/CAA. CARONA PE: 90009/2024 UASG: 160547 PROC Nº 071891/2025-62 PC Nº 632/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.313.030/0001-99) para: aquisição de tinta para piso/caa. carona pe: 90009/2024 uasg: 160547 proc nº 071891/2025-62 pc nº 632/2025 - modaloc 2025 (diretoria) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 4.725,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.313.030/0001-99
- Processooficial
- 23076.071891/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR VERDE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 25 | R$ 189,00 | R$ 4.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.725,00
Faturas
- 357 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.071891/2025-62
valor global após o termo: R$ 4.725,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681270
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.