Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 23/2025 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO – MATERIAL GRÁFICO - PROCESSO: 23434.001388.2025-28 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - TERM…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: dispensa 23/2025 - aquisição de bens de consumo – material gráfico - processo: 23434.001388.2025-28 - prazo de entrega 15 dias - entrega: conforme endereço do emitente acima - termo referencia ou projeto básico integra e…. Valor global contratado: R$ 2.256,21. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23434.001388.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.256,21
- Valor globaloficial
- R$ 2.256,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSAPLICAÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO BANNER ROLL UP, COMPRIMENTO: 120, LARGURA: 70, MATERIAL: LONA VINÍLICA | 53 | R$ 42,57 | R$ 2.256,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.256,21
- A liquidarcalculado
- R$ 2.256,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.256,21 · a liquidar R$ 2.256,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3695 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.256,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001388.2025-28
valor global após o termo: R$ 2.256,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681330
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.