Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO REFEITORIO NO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL DO IFSERTAO-PE. PR90012/2024 158149
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou S B ALIMENTOS LTDA (CNPJ 57.131.122/0001-34) para: aquisicao de generos alimenticios para uso do refeitorio no campus petrolina zona rural do ifsertao-pe. pr90012/2024 158149. Valor global contratado: R$ 6.641,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- S B ALIMENTOS LTDACNPJ 57.131.122/0001-34
- Processooficial
- 23303.100035/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.641,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.641,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 140 | R$ 7,90 | R$ 1.106,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 900 | R$ 6,15 | R$ 5.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.641,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.641,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.641,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.641,00
Faturas
- 576 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
- 580 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.006,00
- 524 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
valor global após o termo: R$ 6.641,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681429
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.