Contrato federal · Empenho 2025NE000338 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - EXTENSÃO - PROC 23238003233/2025 - 42 - CARONA PR 90001/2024 - UG 158126
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: atender despesas iffar campus svs - extensão - proc 23238003233/2025 - 42 - carona pr 90001/2024 - ug 158126. Valor global contratado: R$ 13.270,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23238003233/202542
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 90 G/M… | 250 | R$ 53,08 | R$ 13.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.972,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.297,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.270,00 · a liquidar R$ 2.972,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.297,52
Faturas
- 1870 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636,96
- 1804 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,08
- 1782 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.857,80
- 1760 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.386,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000338 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003233/202542
valor global após o termo: R$ 13.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681432
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.