Contrato federal · Carta Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
ÁGUA ESTÉRIL INJETÁVEL (ÁGUA PARA INJEÇÃO), ISENTA DE PIROGÊNIOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: LÍMPIDO, INCOLOR, INSÍPIDO E INODORO; CONDUTIVIDADE: 5 ΜS CM-1 A 25…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 08.211.767/0001-71) para: água estéril injetável (água para injeção), isenta de pirogênios especificação técnica: características físicas: límpido, incolor, insípido e inodoro; condutividade: 5 μs cm-1 a 25 + 0,5 oc; ph: 5,0 a 7,0 carbono orgânic…. Valor global contratado: R$ 9.238,50. Vigência de 14/10/2025 a 14/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 08.211.767/0001-71
- Processooficial
- 01342.003730/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00607/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.238,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.238,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOPRINCÍPIO ATIVO: 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO | 90 | R$ 8,78 | R$ 790,20 |
| ÁGUA DESTILADAASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 810 | R$ 10,43 | R$ 8.448,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.238,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.619,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.619,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000587 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.238,50 · a liquidar R$ 4.619,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.619,25
Faturas
- 14929 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 4.619,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00029/2025 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003730/2025-11
valor global após o termo: R$ 9.238,50 · vigência até 14/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681451
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.