Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90006/2025 | RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL (DIVISAO DE SUPRIMENTO) | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2025.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 34.166.315/0001-25) para: pregao 90006/2025 | ressuprimento do almoxarifado central (divisao de suprimento) | ata de registro de preços nº 64/2025.. Valor global contratado: R$ 47.100,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 34.166.315/0001-25
- Processooficial
- 23102.000803/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 2.000 | R$ 6,90 | R$ 13.800,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 1.500 | R$ 22,20 | R$ 33.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.100,00
Faturas
- 547 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.800,00
- 537 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000803/2024-05
valor global após o termo: R$ 47.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.