Contrato federal · Empenho 2025NE001295 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2960596 DO PROCESSO 23089.023447/2025-96, AQUISICAO DE REAGENTES, DISPENSA 90043/2025 (SEI Nº 2960530), RL 339/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 -…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: autorizacao de empenho no doc 2960596 do processo 23089.023447/2025-96, aquisicao de reagentes, dispensa 90043/2025 (sei nº 2960530), rl 339/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2025nd00…. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23089.023447/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO** CALIBRADOR, APRESENTAÇÃO 4 EM FRASCO, CONCENTRAÇÃO4 UMIDADE RELATIVA CERCA DE 50%, COMPONENTES* A BASE DE NITRATO DE MAGNÉSIO | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SOLUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CÉLULASMONONUCLEARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE 1,077 G/ML, COMPOSIÇÃOBÁSICA POLISSACAROSE, DITRIAZOATO DE SÓDIO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001295 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 455615 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
- 448951 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001295 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023447/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.