Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 LAMPADAS DE LED 50W PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGAO ELETRONICO 90037/2024 - UG 158141).
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: empenho referente a aquisicao de 20 lampadas de led 50w para o ifrs campus porto alegre (pregao eletronico 90037/2024 - ug 158141).. Valor global contratado: R$ 238,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23368.001868/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,00
- Valor globaloficial
- R$ 238,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÃO: 10 A 25MM, MATERIAL:LIGA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO REFLETOR LED BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6000… | 20 | R$ 11,90 | R$ 238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,00
- A liquidarcalculado
- R$ 238,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,00 · a liquidar R$ 238,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2562 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001868/2025-20
valor global após o termo: R$ 238,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.