Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA POSSIBILITAR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BAIXO) PARA IFAL/CSMC, PELA EMPRESA LPG MUSICAL LTDA, CONFORME PROCESSO: 23041.040127/2025-47 REF. PREGAO 9000…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LPG MUSICAL LTDA (CNPJ 52.549.937/0001-14) para: nota de empenho para possibilitar aquisicao de instrumentos musicais (baixo) para ifal/csmc, pela empresa lpg musical ltda, conforme processo: 23041.040127/2025-47 ref. pregao 90001/2024 (152804 - sao miguel dos campos).. Valor global contratado: R$ 862,01. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- LPG MUSICAL LTDACNPJ 52.549.937/0001-14
- Processooficial
- 23041.040127/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 862,01
- Valor globaloficial
- R$ 862,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 4 CORDAS E CAPA, TIPO CONTRABAIXO ELÉTRICO | 1 | R$ 862,01 | R$ 862,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862,01
- A liquidarcalculado
- R$ 862,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 862,01 · a liquidar R$ 862,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 374 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 862,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.040127/2025-47
valor global após o termo: R$ 862,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681733
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.