Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO (TELEVISORES) PARA ATENDER DEMANDAS DA PROAE/UFGD. PROCESSO 23005.023533/2024-09 - CC 11.05.03 - PROAE/PNAES - PE 90034/2024 - CONF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: aquisição de equipamentos de audio, video e foto (televisores) para atender demandas da proae/ufgd. processo 23005.023533/2024-09 - cc 11.05.03 - proae/pnaes - pe 90034/2024 - conforme despacho proap 380/2024. Valor global contratado: R$ 32.497,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 23005.023533/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 40 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 25 | R$ 1.299,88 | R$ 32.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.497,00
Faturas
- 1431 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.023533/2024-09
valor global após o termo: R$ 32.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681741
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.