Contrato federal · Empenho 2025NE000768 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000100 - PC 75.567 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - SI 03 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IGUATEMI LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 48.175.124/0001-34) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000100 - pc 75.567 - combustiveis e lubrificantes para outras finalidades - si 03 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25…. Valor global contratado: R$ 10.112,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- IGUATEMI LUBRIFICANTES LTDACNPJ 48.175.124/0001-34
- Processooficial
- 2025DL000100
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFINO DE PRODUTO QUÍMICOÓLEO HIDRÁULICO HLP 46 Descrição: Óleo hidráulico com viscosidade ISO VG 46, e conforme DIN 51524 PARTE 2 HLP. OBSERVAÇÕES: - Fornecimento do produto em pallets (será devolvido) e/ou em bombonas/tambo… | 800 | R$ 12,64 | R$ 10.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.224,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000768 · 01/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.224,00
Faturas
- 229 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000768 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000100
valor global após o termo: R$ 10.112,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681756
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.