Contrato federal · Empenho 2025NE000619 · Comprasnet Contratos
2025NC000689-23JUN25-2025PE90059–PROC: 2025/000224-FPV–GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO SI 07–SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP–S. C 70.199.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JCN MINERADORA LTDA. (CNPJ 06.152.503/0001-69) para: 2025nc000689-23jun25-2025pe90059–proc: 2025/000224-fpv–gêneros de alimentação si 07–solicitante: sealmox/dvap–s. c 70.199.. Valor global contratado: R$ 14.073,85. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- JCN MINERADORA LTDA.CNPJ 06.152.503/0001-69
- Processooficial
- 2025/000224-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.073,85
- Valor globaloficial
- R$ 14.073,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300 | R$ 0,94 | R$ 282,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 245 | R$ 0,99 | R$ 242,55 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.370 | R$ 9,89 | R$ 13.549,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.347,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.347,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000619 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.347,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.347,94
Faturas
- 0021759 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.681,20
- 0021595 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.666,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000619 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000224-FPV
valor global após o termo: R$ 14.073,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681774
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.