Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA AGU EM SOBRAL NO…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL (CNPJ 07.817.778/0001-37) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de água e coleta de esgoto, para fins de atendimento às necessidades institucionais de funcionamento das unidades da agu em sobral no estado do ceará. Valor global contratado: R$ 44.988,00. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRALCNPJ 07.817.778/0001-37
- Processooficial
- 00587.001963/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 44.988,00 | R$ 44.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.830,51
- A liquidarcalculado
- R$ 2.502,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.328,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.364,18 · a liquidar R$ 2.499,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.864,30
- 2026NE000170 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.466,33 · a liquidar R$ 2,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.463,73
Faturas
- 26093629070-9/26 · emitida 15/09/2026 · Siafi ErroR$ 3.018,18
- 26093629070 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.018,18
- 260936290707/9 · emitida 15/09/2026 · Siafi CanceladoR$ 3.018,18
- 26083629070 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.107,04
- 26073629070 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.402,64
- 26053629070-MAIO · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.363,00
- 26053629070/5 · emitida 18/05/2026 · Siafi ErroR$ 1.363,00
- 26063629070 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.006,81
- 2603362907/3 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.988,00
- 26033629070 · emitida 17/03/2026 · Siafi ErroR$ 882,08
- 26043629070 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,66
- 26023629070 · emitida 19/03/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 1.611,26
- 26023629070/2 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.611,26
- 260034465 · emitida 14/01/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 3.325,94
- 0036290-7 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.325,94
- 250727131-12 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.006,96
- 250.727.131/12 · emitida 01/12/2025 · Siafi ErroR$ 2.006,96
- 250.727.131 · emitida 01/12/2025 · Siafi ErroR$ 2.006,96
- 250.688.841 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.962,98
- 250.629.407 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.894,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
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