Contrato federal · Empenho 2025NE000838 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA. PARA ABASTECIMENTO DA OITAVA REGIÃO FISCAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ITENS DE COPA PARA OS SERVIDORES E COLABORADORE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou NICOLE MOREIRA AZEVEDO (CNPJ 46.293.794/0001-20) para: atender despesas com aquisição de insumos de copa e cozinha. para abastecimento da oitava região fiscal, para suprir as necessidades itens de copa para os servidores e colaboradores que trabalham nas unidades em funciona…. Valor global contratado: R$ 10.100,19. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NICOLE MOREIRA AZEVEDOCNPJ 46.293.794/0001-20
- Processooficial
- 13032.502417/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.100,19
- Valor globaloficial
- R$ 10.100,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 215 | R$ 2,90 | R$ 623,50 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 478 | R$ 2,89 | R$ 1.381,42 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 5 | R$ 92,98 | R$ 464,90 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 71 | R$ 107,47 | R$ 7.630,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.100,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.100,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000838 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.100,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.100,19
Faturas
- 1198 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.100,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000838 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.502417/2025-43
valor global após o termo: R$ 10.100,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681863
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.